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老师请问一下，去年保证金可能收不回来了，之前财务做的这个分录，汇缴时我要做调整吗
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同学你好
这个要调增的
2023 03/23 13:30
84784996 
2023 03/23 13:39
具体是在哪一栏调增
84784996
2023 03/23 13:41
是资产类下面其他吗
朴老师 
2023 03/23 13:46
同学你好
对的
是这样的
84784996
2023 03/23 13:48
是不是账载金额数字，税收金额0
朴老师
2023 03/23 13:53
同学你好
税收金额就是可以税前扣除的金额
84784996
2023 03/23 14:01
就是按上面这个分录，汇缴时填写资产类调整项目填写35行账面金额62227.02，税收金额0，对吗？
朴老师
2023 03/23 14:05
同学你好
你都要调增吗
84784996
2023 03/23 14:05
那这个要调增吗？
朴老师
2023 03/23 14:09
同学你好
税收金额是零那你账载金额就要调增了
84784996
2023 03/23 14:11
是的，这个我明白，那按道理来收不回来款做的坏账是不是就需要调增呢
朴老师
2023 03/23 14:17
同学你好
对的
这个需要调增
84784996
2023 03/23 14:18
那我就这样处理可以吧？
朴老师
2023 03/23 14:23
同学你好
嗯
这样是可以的
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