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你好，老师，我想问一下我司收到供应商一张专用发票，但我司未付款，材料也未收到，请问这张发票怎么处理呀
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首先，你司应该和供应商进行沟通，尽快确认材料是否收到，如果收到，可以按照正常程序进行发票处理，如果没有收到，则可以把这张发票作废处理。
2023 03/23 13:55
84785018 
2023 03/23 13:55
是的，谢谢老师，我明白了，但是如果这张发票已经开出，可以在什么情况下拒绝作废呢？
齐惠老师 
2023 03/23 13:55
如果发票已经开出，那么你司可以根据发票内容拒绝作废，但是如果发票内容与实际情况不符，或者发票存在违反规定的情况，就可以拒绝作废。
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