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老师，去年有笔开票收入做了负数分录，现在查出是做负数分录错了，现在改怎么做分录呀
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你好 错的红冲处理
2023 03/23 14:24
84784989 
2023 03/23 14:47
跨年的 22年做错了，现在除了做红冲分录还需要做以前年度损益调整23年的年初未分配利润吗？不然收入也不对了
玲老师 
2023 03/23 14:49
是的需要这。是的，需要这样调，整的对的。是的，需要这样调整的对的。
84784989
2023 03/23 16:13
老师 分录应该怎么做
玲老师
2023 03/23 16:19
不是那个负数分录不应该做，是这样吗？
84784989
2023 03/23 16:25
不是那个负数分录不应该做，是这样吗？===是的
玲老师
2023 03/23 17:06
你好 借 应交税费负数 ，以前年度损益 调整负数 ，贷应收账款负数
借以前年度损益 调整，贷应交税费
借 以前年度损益 调整，贷 未分配利润
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