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支付给供应商10万，供应商开票开给30万，这种如何做账？
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您好，把收到的计入银行存款，没收到的挂应付
2023 03/23 15:12
84784959 
2023 03/23 15:13
关键是，我们就是10万的货物，本次不再购进了，人家厂家给开票的是30万的发票
刘艳红老师 
2023 03/23 15:15
那就把这个钱转出来，转给法人，当是法人付现金了
84784959
2023 03/23 15:28
不太明白，具体的操作过程
刘艳红老师
2023 03/23 15:33
就是从公账上转20万出来，相当于是法人付现了
84784959
2023 03/24 09:23
就是借：其他应付款——法人 贷：库存现金，，也许这笔不存在，但是我们自己账上默许，这样子嘛
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