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老师你好，请问我账载金额和实际发生的我记福利费6万，这6万做了4万做了应付职工薪酬福利费，还有2万未做，这个账载是6万吗？实际数字4万这么理解对不对
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你好，2万没有做管理费用吗？直接没有做账还是怎么了？
2023 03/23 15:15
84784991 
2023 03/23 15:19
都做到管理费用福利费和制造费用福利费里面了，只是有4万通过了应付职工薪酬有2万没通过应付职工薪酬福利费
郭老师 
2023 03/23 15:20
好，账载金额填写6万的。
郭老师
2023 03/23 15:21
没做应付职工薪酬的，也需要填写进去。
84784991
2023 03/23 15:26
我都填了6万可以吗？这样是不是跟应付职工薪酬对不上啊
郭老师
2023 03/23 15:27
对的是的，对不上的，你账务处理有问题。
84784991
2023 03/23 15:32
那怎么办，老师怎么调整，
郭老师
2023 03/23 15:33
那你就可以不一致，要么你就反结账去修改一下的，也不影响你申报的数据。
84784991
2023 03/23 15:39
关键我反结账修改不是一笔，再说我总帐和明细账都打出来了，就这样可不可以
郭老师
2023 03/23 15:44
你好，可以不修改的。
郭老师
2023 03/23 15:44
要么之前是第一种做法，要么之后是第二种做法，你不修改就那样，但是你申报的时候，你得按照正确的来吧，你不能说你这场做错了，你先报的时候按照错误的来。
84784991
2023 03/23 15:46
我没有按错误的来，我按福利费数字报的
郭老师
2023 03/23 15:46
你好，那不就是正确的，对的，是这么做的。
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