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问题已解决
去年有笔开票收入做了负数分录，现在查出是做负数分录错了，现在改怎么做分录
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同学，你好
蓝字冲销
2023 03/23 16:19
84784989 
2023 03/23 16:21
老师 分录应该怎么做
小菲老师 
2023 03/23 16:34
同学，你好
你之前的分录发一下
84784989
2023 03/23 17:18
老师帮忙看一下
84784989
2023 03/23 17:19
老师 这笔做错了，当时没有开负数发票
小菲老师
2023 03/23 17:33
同学，你好
借：应收帐款81625.54
贷：主营业务收入79248.1
应交税费2377.44
84784989
2023 03/23 19:03
老师 应该是22年的收入，以前年度损益的分录怎么做
小菲老师
2023 03/23 19:04
同学，你好
这个不用以前年度损益科目
84784989
2023 03/23 19:18
但是是22年的收入哦，可以直接入23年里面吗？这样的话，增值税报表就对不上了
小菲老师
2023 03/23 19:18
同学，你好
这个可以的
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