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电子税务局代开专票，当时直接就扣了增值税和附加税，做账的时候还需要做计提的分录吗？
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做账的时候还是计提的哈
2023 03/23 17:44
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小规模代开专票分录怎么写，增值税附加税，当时就扣了
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问一下2022年12月份开的代开专票 这个月报税 当时就交了一部分税 这个月做账的时候就把12月交了的税给做上账吧 是的，您需要在2022年12月份开的代开专票中报税，并且在做账的时候把12月交了的税给做上账。 那这个之前做账的一样 之前开票计提现在代开也计提吧 但做账增值税得计提吧 就算当时开完就交了增值税了 是的，之前开票计提的税款也需要在代开专票中计提，以确保税款的准确性。 但做账增值税得计提吧 就算当时开完就交了增值税了
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