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老师，我去年年底的亏损400万，今年一季度盈利300万，今年一季度可以不预交所得税吗
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先做汇算，季报时会自动带出亏损，先弥补亏损，不用交所得税
2023 03/23 19:02
84784963 
2023 03/23 19:03
汇算要等到5月份再做，有别的办法吗
文文老师 
2023 03/23 19:04
弥补亏损会带不出来的。
84784963
2023 03/23 19:24
那我能不能把去年计提的成本调整一部分到今年，比如我去年计提700收到发票400，还有300是今年发票冲的，我能不能用以前利润分配未分配利润调增去年300，然后把这300做到今年的成本里面
84784963
2023 03/23 19:26
去年的报表交给审计了，不想改账了
文文老师
2023 03/23 19:30
可以先这样处理的
。
84784963
2023 03/23 19:35
老师，比如我今年收到的票300万，我能不能冲去年成本100万，然后今年只调整200万呢，去年想留一点抵税，审计和税务会不会说我
文文老师
2023 03/23 19:40
若确认是去年的成本，可以这样处理，能合理说明
84784963
2023 03/24 10:26
老师计提成本是不是一定要有发票，如果我是代收工程款，这个钱我要转给其他公司，我不赚钱，我收到工程款给其他公司开票了，我要确认收入，但是钱还没给出去，我能不能根据合同计提成本，还是有票才能计提成本
文文老师
2023 03/24 10:52
能根据合同计提成本，等收到发票，再冲销该成本分录，再做有票的成本分录
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