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问题已解决
之前会计是用付款截图或者白条报销，费用已经对公支出，但是会计未登记做账凭证，现在我接手需要登记凭证，是否可以计入其他应付款或者其他应收款，还是一定要根据她已经对公转的付款截图，明年进行汇算清缴调增
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你好，可以用支付的截图来做，但是抵扣不了所得税。
2023 03/23 19:20
84785042 
2023 03/23 19:23
但我觉得付款截图不合理，所以想咨询下可不可以我登记账目的时候，弄成其他应付款或者其他应收款
郭老师 
2023 03/23 19:23
你好，如果是费用的话，对方没法给你开收据，发货单可以的。
84785042
2023 03/23 19:27
就淘宝截图，美团小票这些，她已经对公转了，而且她还没登记凭证，所以问下，我可以做账的时候做成其他应付或者其他应收款吗
郭老师
2023 03/23 19:32
你现在做成本费用，冲他这些往来不能一直挂账了。
84785042
2023 03/23 19:38
好吧，因为她已经对公转了，但她凭证还没做，我最讨厌白条或者截图了，不然又要明年汇算调增，就想现在处理掉，你说的也有道理……
84785042
2023 03/23 19:40
要不然截图先挂在其他应收或应付，下个月让他们把钱退回来，这样可以不
郭老师
2023 03/23 19:43
可以的，可以这么做的。
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