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问题已解决
老师：20年计提的所得税：借：所得税费 30，贷：应交税费-应交所得税 30；21年汇算后多交需退回，只做了这笔分录：借：银行存款 30，贷：应交税费-应交所得税 30；现在应交税费-应交所得税有余额，这要如何做调整，22年账上要调整这笔，如何做正确的分录；
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你好，还需要补做这个分录
借：应交税费-应交所得税，贷：以前年度损益调整—所得税费用
借：以前年度损益调整—所得税费用，贷：利润分配—未分配利润
2023 03/24 08:17
84785006 
2023 03/24 08:29
那22年汇算清缴表不用再调整什么了吗？
邹老师 
2023 03/24 08:30
你好，这个是账务处理，汇算清缴不受这个的影响
84785006
2023 03/24 08:42
好的，谢谢老师
邹老师
2023 03/24 08:43
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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