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问题已解决
2021年有一个成本票没有发票入账了，但是2021年做汇算清缴的时候没有调整成本，这个现在才发现，那能不能在2022年做汇算清缴的时候添加进去
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可以的，可以这么做的，但是这种情况下有风险。
2023 03/24 08:56
郭老师 
2023 03/24 08:58
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
郭老师
2023 03/24 09:01
你好，填写账单金额，税收金额，不填写会调增的，你可以试一下的。
郭老师
2023 03/24 09:03
你好，修改2021年的灰灿青椒，不修改的话，你只能在2022年调增。
郭老师
2023 03/24 09:07
你好，你试一下电子税务局里面能修改吗？能修改的不用，如果修改不了的话就去税务局大厅。
郭老师
2023 03/24 09:07
我这边去税务局大厅不需要经过专管员的。
郭老师
2023 03/24 09:14
你好，实际有业务但是没有发票的，纳税调增就可以的，账上不用处理。
郭老师
2023 03/24 09:19
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 03/24 09:25
只修改汇算青椒，其他的不用修改。
郭老师
2023 03/24 09:31
对的，是的，是这么做的。
84784956 
2023 03/24 08:58
老师，这样做的话具体要怎么做啊，调整的企业所得税的表是哪个。
84784956
2023 03/24 09:00
现在账载金额跟以前的是一样的，还没有调整，那个没票支出大概有40多万，这个要怎么调整
84784956
2023 03/24 09:02
好的，那老师不这么做有没有更好的方法啊，就是你也说有风险
84784956
2023 03/24 09:05
那现在修改2021年的汇算清缴，这个是直接修改就行嘛，还是也需要一定的手续和资料，用不用见专管员啊
84784956
2023 03/24 09:13
这个如果我调整2021年的汇算清缴，那我在账面上如何提现我调整了啊
84784956
2023 03/24 09:16
就是直接在105000的第30列调增，账面金额不变，纳税金额调增是吧老师
84784956
2023 03/24 09:16
那这个与我2021年整个年度的企业所得税报表的在的成本又不符合了
84784956
2023 03/24 09:21
那老师，那个整年度的企业所得税的那个就不用修改了嘛，还是也得修改一下
84784956
2023 03/24 09:29
老师，说的那个在以前年度损益调整的就是这个汇算清缴的这个调整
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