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您好，麻烦问一下利润表净利润本年累计数和明细账本年利润累计数差3元是怎么回事
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你好； 你去看看 财务费用 金额 是不是有做到了贷方； 看是不是有没有识别的情况
2023 03/24 10:11
84785016 
2023 03/24 10:28
账套内数字是对的 凭证 明细账数字都没问题 只有利润表数字和账套内数字不一致
meizi老师 
2023 03/24 10:30
你好； 不一致也得要找原因的 ； 这个不对 看是不是报表数据或者明细账哪里 没有识别数据
84785016
2023 03/24 10:32
怎么看有没有没识别的数据
84785016
2023 03/24 10:33
为什么账套内数字都是对的 利润表数字却跟账内数字不一致呢 利润表数字不就是依据账内数字生成的吗
meizi老师
2023 03/24 10:36
去看 明细账 和总账核对 ； 报表和你科目余额表核对； 看找原因是不是 有 公式或者 什么问题导致的；正常不会有差异的
84785016
2023 03/24 10:45
找到最开始利润表管理费用6月数据是765396.81元，咱们系统导入的数据是765399.81元，问题在这里，请问应该怎么处理
meizi老师
2023 03/24 10:45
你好； 那你要调数据的； 你多 了3元 ； 你利润那边也应该会多 3元是吗
84785016
2023 03/24 10:53
是的 这个是导入期初数据有误 请问怎么调数据
meizi老师
2023 03/24 10:55
你好； 那你就冲一笔分录 ； 做一笔利润和管理费用的科目
84785016
2023 03/24 11:22
这是上年度差的数据 请问是得调去年12月的账吗
meizi老师
2023 03/24 11:26
你好； 是的； 去反结账12月去处理调整下
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