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问题已解决
老师，2021年提多了费用145000元，我在2022年直接冲了费用，然后审计出来了，要调减利润145000，我2023年应该怎么做账？
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您好！你借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
2023 03/24 10:56
84785030 
2023 03/24 11:03
好的，还有个问题：就是我去年冲多提营业税金及附加没有红冲负数，做了相反分录，利润表净利润变小了，但是本年利润和结转利润分配—未分配利润没有影响，审计有指出，我要不要做相关账务调整的？
84785030
2023 03/24 11:03
好的，还有个问题：就是我去年冲多提营业税金及附加没有红冲负数，做了相反分录，利润表净利润变小了，但是本年利润和结转利润分配—未分配利润没有影响，审计有指出，我要不要做相关账务调整的？
宋生老师 
2023 03/24 11:05
您好！做相反的分录也是可以的了
84785030
2023 03/24 11:11
就是利润表取数取不了，审计是帮我把营业税金及减去了红冲部分，最终利润表净利润和本年利润一致
宋生老师
2023 03/24 11:14
你好！估计是软件设置的问题了
84785030
2023 03/24 11:18
是的，谢谢老师！
宋生老师
2023 03/24 11:20
你好！不用客气的了
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