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1老师是看这个应交税费借方合计1153.19填写纳税总额吗2老师招标要的22年度度纳税证明是在电子税务局选择事项证明选择所属期22年的1.1-12.31吗，是不是跟工商年报的纳税证明期间不同吗

填工商年报的纳税总额填写1153.19吗

你好，你是一般纳税人吗？你看下未交增值税借方。

1我是小规模，应该按那个数？2如果一般纳税人，什么情况下计入未交增值税借方老师

你好，那你就看你实际支付出去的增值税的应交税费，应交增值税这个不一定是你交的税款，有可能是结转到营业外收入里面的，你自己算一下。

如果是一般纳税人看应交税费，未交增值税借方。

1老师看下怎么算，看哪个期间才是对的，可以证明看所属期21.12-22.11月份所属期吗2一般纳税人什么情况下计入未交增值税借方？

你好，次月交税可以看所属期12月份到11月份

借应交税费，未交增值税贷银行存款缴纳税款的时候。

我是小规模老师看下怎么看纳税总额数？

看你的应交税费，贷方是银行存款 自己找吧

是看应交税费总账的借应交税费贷银行存款吗老师

对的，是的，是这么做的。

1老师去年3月份增值税1个点税额结转到营业外收入317.44这个算吗2计提所得税费用然后交了银行扣款所得税费用198.59元按这个198.59元吗3计提印花税然后银行扣款8.2跟2.95是按8.2 元+2.95＝11.15这个吗4去年9月份开的专票572.34，但实际后面缴费572.33，调整差额0.01到营业外收入这个算吗0.01元？

好，这个不属于缴纳的税款。

企业所得税198.59的这个属于缴纳的税款。印花税的，这个也属于专 票的，这个属于0.01的不算。