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问题已解决
这样做不对吧！正确的应该怎么做呢？
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你好！具体什么业务？实际退税了吗？
2023 03/24 11:08
84784958 
2023 03/24 11:09
政策免税！缴纳了108.06
耿老师 
2023 03/24 11:16
你好！你们计提多了，实际缴纳的比计提的少对吧！
84784958
2023 03/24 11:42
对的！直接补记就可以是吧！应付社保费、公积金、增值税、这些都对不上？怎么处理呢？
耿老师
2023 03/24 11:51
你好！原分录红字冲回差额就可以的，不夸年度的话
84784958
2023 03/24 12:49
跨年了？这个需要怎么处理呀？
耿老师
2023 03/24 13:02
你好！跨年了损益类科目用以前年度损益调整科目代替
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