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问题已解决
老师，我家去年有一笔不开票收入，对方对公给转500元，然后今年又要发票我家因为各种原因不能给她开，说让把这个500对公块钱收入退回去，说给现金，我家今年账上怎么处理
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同学，你好
你之前分录发一下
2023 03/24 12:04
84784948 
2023 03/24 12:27
借主营业务收入贷银行存款
小菲老师 
2023 03/24 12:28
同学，你好
借主营业务收入 负数
贷银行存款 负数
84784948
2023 03/24 12:41
老师那跨年了直接冲就可以么
小菲老师
2023 03/24 12:41
同学，你好
嗯嗯，可以的
84784948
2023 03/24 12:42
对未分配利润没有影响么
小菲老师
2023 03/24 12:43
同学，你好
没有影响
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