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应交税费年末负数怎么调整
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你好，看一下哪一个科目明细在借方有余额。
2023 03/24 13:07
84784980 
2023 03/24 13:10
是应交税费，应交增值税，进项税额，嗯，有这样一个问题，就是抵扣的跟入账的不是同一月份就可能有的发票已经抵扣了，但是入账还没有入账，在做帐的时候都做到应交税费应交增值税进项税额里面
郭老师 
2023 03/24 13:12
没有认证的那一部分，你能找出来吗？把它放到应交税费待认证里面，然后重分类到其他流动资产。
84784980
2023 03/24 13:23
找不出来，怎么处理？这个进项是由一般性是不是额入账跟抵扣要同步才账目清楚一点又简单？因为这个单位之前一直都是分开的，就是进项发票有，入账了，然后又没再带抵扣里面入账，就直接做到进项税额里面了
郭老师
2023 03/24 13:26
你好，先把它暂时重分类到其他流动资产，让你的应交税费别出现负数。
84784980
2023 03/24 13:27
好的，但是感觉这个帐好乱啊，这个怎么操作啊就怎么调？
84784980
2023 03/24 13:28
这个就是抵扣的增值税，他是是不是抵扣跟入账同步比较好？但是比如说去年的一些发票还没有抵扣，如果这样同步的话，那就入账也没有入账，那去年的发票八月份的发票到今年，比如说三月份再去抵扣的话，不同步，这样可以吗？就今年的账里面有去年的发票
郭老师
2023 03/24 13:31
你好，你得分出一个月你认证了多少发票，认证的发票做到应交税费进项
没有认证的你写你做账，做到应交税费待认证
你需要自己核对一下的，我们没法给你核对，也没有接触过你的账务处理。
郭老师
2023 03/24 13:31
你做完了账务处理之后，你的进项不和对你的增值税申报表里面的进项吗？
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