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老师您好，请问物业公司代业委会收取公共收益，已作收入报税了，现在要返还剩余收益给业委会，业委会不开票给我们，账务怎么处理？分录怎么作？谢谢
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同学你好
你们做代收代付的就可以
不做收入
2023 03/24 14:08
84785032 
2023 03/24 14:09
但是我们已作收入了
朴老师 
2023 03/24 14:10
冲减了
这个不是收入
84785032
2023 03/24 14:22
老师，麻烦您给个答复。收入已进利润分配-未分配利润里了，我可以作借利润分配利润，贷其他应付款。这样可以吗
朴老师
2023 03/24 14:25
同学你好
这个可以的
84785032
2023 03/24 14:30
谢谢老师
朴老师
2023 03/24 14:52
满意请给五星好评，谢谢
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