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老师你好，我们以前买了一个变压器18万元，是以私人名义卖给我们公司的，不开发票，这个该怎么入帐
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凭购销合同和支付回单入账
2023 03/24 14:34
84784980 
2023 03/24 14:36
不能入固定资产，分录怎么做呢，我们是2021年下半年买入的，当时只做了，借：其他应收款 18万元 贷：银行存款
家权老师 
2023 03/24 14:41
就是计入固定资产，正常折旧，只是没法税前扣除
84784980
2023 03/24 14:42
那么我现在做的话，以前没有折旧的，要补吗，还是从现在开始
家权老师
2023 03/24 14:47
可以现在就补的，反正都是纳税调增
84784980
2023 03/24 14:49
老师的意思是，从以前发生的时候就补上，还是从今年开始折旧，以前的不管了
家权老师
2023 03/24 14:51
从以前发生的时候就补上
84784980
2023 03/24 14:52
以前没有折旧，那这个累计折旧，在3月份要一并补上吗
家权老师
2023 03/24 14:57
嗯嗯，在3月份要一并补上
84784980
2023 03/24 14:59
借：固定资产 贷：其他应收款 借：制造费用--折旧 费 贷：累计折旧
84784980
2023 03/24 15:00
从付款的第二个月开始算
老师以上分录对吗
家权老师
2023 03/24 15:00
嗯嗯，就是那样子的哈
84784980
2023 03/24 15:01
固定资产折旧帐上正常做，在所得说汇算清缴时，调增，我以前年度没有做，所以以前年度不调，等到明天汇算清缴的时候调增
84784980
2023 03/24 15:02
不是明天，是明年
家权老师
2023 03/24 15:07
是的，就是那样做就行
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