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问题已解决
老师你好，我们是咨询公司，我们收到公司给我们转入的咨询费 10万元，我想知道我怎么给对方开发票 我们是小规模 我给对方开成价税合计10万元吗
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你好！是的，是开价税合计10万
2023 03/24 14:37
84784977 
2023 03/24 14:38
老师你看我这么开对吗 。但是我们银行卡收的钱是10万
84784977
2023 03/24 14:40
我们是小规模季度不超过30万不收税，比如我们银行卡进30万，我是缴税还是不交税
84784977
2023 03/24 14:41
如果银行卡收到30万。我给对方开具发票价税合计30万 我是按照30万报税时报收入吗
宋生老师 
2023 03/24 14:42
你好！是的，你如果开了发票，没办法不交了。
84784977
2023 03/24 14:46
我知道，我意思是我按照开的10万申报收入 还是按照 99009.9元申报收入 你看我开的发票 我是这个意思 请老师看清我的问题
宋生老师
2023 03/24 14:47
你好！是按99009.9的金额来申报。填写不含税金额
84784977
2023 03/24 14:49
一般说收入都是不含税的 收入是不含税的，应收应付款才是含税的 老师这句话对吗
84784977
2023 03/24 14:50
如果这个季度我们公司预收30万，我给对方开了20万发票 我就按照20万申报收入就可以对吧
宋生老师
2023 03/24 14:54
你好！是的。这句话是对的。
2，可以这样操作，但是本身不规范
84784977
2023 03/24 14:57
比如 我们给对方支付1万元广告费 ，但是没有提供服务 对方次月给我们退回来了 这个情况我们需要签订合同吗
宋生老师
2023 03/24 15:00
你好！可以签订，也可以不用。这个没关系
84784977
2023 03/24 15:16
老师你说小规模收入 都是含税收入还是不含税收入
84784977
2023 03/24 15:16
比如这个季度我们收入20万 是含税收入还是不含税收入 ？
宋生老师
2023 03/24 15:17
你好！不管是小规模，还是一般纳税人，收入都既可以是含税也可以是 不含税。
这2个是可以相互换算的
84784977
2023 03/24 15:23
我哪里知道是含税收入还是不含税收入呢 依据什么断定呢
宋生老师
2023 03/24 15:26
你好！你看发票，发票上大写的金额就是含税的金额
84784977
2023 03/24 15:28
老师你看 我们小规模收到10万块钱，我就借：银行存款 10万 贷：主营业务收入：99009.9 贷应交税费 -二级明细科目老师你看下面图片我应该选择简易计税还是什么
宋生老师
2023 03/24 15:30
你好！选简易计税就可以了
84784977
2023 03/24 15:51
嗯 谢谢老师
宋生老师
2023 03/24 15:55
您好！不用客气的了
84784977
2023 03/24 16:37
老师你说主营业务收入下面需要分二级科目吗 我们是咨询和销售公司 我们既给别人提供咨询费又在抖店销售货物也有收入，我想问这两样收入 都计入主营业务收入 需要分二级明细吗 他们两个一个是开票收入一个是无票收入
宋生老师
2023 03/24 16:38
你好！麻烦你新的业务重新提问，谢谢。
老师也是按个数算绩效的
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