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劳务派遣公司差额交税，开票100万，差额98万，2万的收入来交税，怎么做分录？
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借银行存款100，
贷主营业务收入100/1.05
应交税费简易计税100/1.05*5%
借主营业务成本98/1.05
应交税费简易计税98/1.05*5%
贷应付职工薪酬98
2023 03/24 16:54
84785006 
2023 03/24 17:04
交税只交2000/1.05*0.05，这个分录怎么写呀？
84785006
2023 03/24 17:04
交税只交20000/1.05*0.05，这个分录怎么写呀？
郭老师 
2023 03/24 17:05
借应交税费简易计税贷银行
你按我上面写的那个算出来就是。
84785006
2023 03/24 17:18
我开票是100万，差额98万，按2000/1.05*0.05来交税，我这确认收入按那个数确认？
郭老师
2023 03/24 17:19
我给你写了100万除以1.05，按照这个来。
郭老师
2023 03/24 17:19
因为你企业所得税按照差额之前的。
84785006
2023 03/24 17:21
谢谢老师
郭老师
2023 03/24 17:23
不用客气，工作愉快。
84785006
2023 03/24 17:26
那我的成本怎么来算的？
84785006
2023 03/24 17:27
还有报表怎么填？增值税上的收入我填100还是？
郭老师
2023 03/24 17:29
98除以1.05，这个就是成本的，上面都写着。
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