00:10:00
问题已解决
老师，我想在去年12月的账上把这笔其他应付款冲掉，应该怎么操作
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 是没有交上的社保吗
2023 03/25 11:13
84784980 
2023 03/25 11:15
是的，应该是以前年度代扣，没交，现在挂在账上了，
84784980
2023 03/25 11:21
以前年度的账务不是我负责的，现在我 接手过来，财务经理让我把这笔其他应付款冲了
玲老师 
2023 03/25 11:24
你好 不用退了 借 其他应付，贷营业外收入
84784980
2023 03/25 11:30
老师，我现在去把12月份的账进行反结账，把这笔调整分录做进去，那他会影响到12月份的报表呀，是不是还会涉及到要到税局更正报表
玲老师
2023 03/25 11:45
。要是这样操作，需要更正申报。就像我上面说做一笔分录多好啊！
84784980
2023 03/25 11:51
那像老师说的这样做，就只能做到今年的账上咯
玲老师
2023 03/25 12:09
是啊，做到今年账上就行了。
84784980
2023 03/25 12:10
好的，谢谢老师
玲老师
2023 03/25 12:10
不客气问题解不客气，问题解决，请好评。
阅读 190
描述你的问题，直接向老师提问
360
意见反馈
