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问题已解决
内账，要不要把买来的发票做进去，买的是电脑
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只做你实际支付的就可以
比如花了100
买来的发票是1000
只做100就可以
2023 03/25 12:15
84785032 
2023 03/25 12:18
那账不平
84785032
2023 03/25 12:18
平不了账，怎么办
84785032
2023 03/25 12:19
我们买了15万多，款实际也是支付了15万
郭老师 
2023 03/25 12:20
这个15万最后没有返给你们吗？
84785032
2023 03/25 12:20
用现金给
84785032
2023 03/25 12:21
取出来，给现金
郭老师
2023 03/25 12:21
不是的，我的意思是他扣除了税点之后，没有返给你们吗？
郭老师
2023 03/25 12:21
你们用什么支付的？倒是返给你们的话，实际做账都需要体现出来的。实际返给你们是多少？
84785032
2023 03/25 12:22
我们银行支付 然后她们扣除税点，在取出现金给法人
84785032
2023 03/25 12:23
主要现在是账不平，除非他们在返回来
84785032
2023 03/25 12:25
返回来的金额肯定也不平的，还要扣除税点
郭老师
2023 03/25 12:27
借管理费用等，
其他应收款企业
贷银行存款，
借其他应收款，老板贷其他应收款企业
郭老师
2023 03/25 12:27
企业的这里是平的，就是你老板这里的钱，如果这老板不还钱给你们的，你可以做他的分红。
84785032
2023 03/25 12:29
管理费用金额是扣除税点的金额吗
84785032
2023 03/25 12:30
金额怎么分配
84785032
2023 03/25 12:30
金额怎么分配
郭老师
2023 03/25 12:33
你好，你支付了15万，对方返给你12万，那这3万就是税点。
84785032
2023 03/25 12:35
相当于就是管理费用3万，其他应收款13银行15
84785032
2023 03/25 12:35
然后就是其他应收款13 法人其他应收款13
84785032
2023 03/25 12:35
同时做两笔分录
84785032
2023 03/25 12:40
如果这样的话，那进项税额不一致，怎么办
郭老师
2023 03/25 12:48
对的，是的，
内帐还加税分开吗？那税额发票上的税额是多少？
84785032
2023 03/25 12:50
他开给我们的13个点的专票，我们抵扣了
84785032
2023 03/25 12:50
我们7个点购买的
84785032
2023 03/25 12:52
1万3千多一点
郭老师
2023 03/25 12:56
借管理费用3万-税额
应交税费，应交增值税进项发票上面税额
其他应收款，企业
贷、银行放款，
其他的不变。
84785032
2023 03/25 12:57
好的谢谢
郭老师
2023 03/25 13:01
不要客气，工作愉快。
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