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你好老师，是小规模

可以的，可以这么做的。

这个是不用计提吧

确认收入 应交税费。录入凭证时时录入在负债嘛

印花税不用计提，你的附加税需要附加税在12月份计提

是这样的，，去年的账是给做账公司做得，今年1月份开始自己做，季度申报 1月份付款第四季的税费， 不知道做账公司那边计提了没有， 如果还需要计提的话 分录是怎么写的

哦，那你看下你的应交税费，城建税有没有余额就可以了。

去年余额还没有给我 ，如果没有余额就不用计提嘛

那你今年做账的期初余额还有年初余额怎么做的，你得借着他之前的来。

嗯 等做账公司给我了再录进去 社保是当月申报当月的 还是当月申报上月的

社保当月计提当月的，如果你是次月支付的话，下月只做支付的分录，当月计提当月的，这个影响损益支付不影响。

当月申报缴费，怎么做分录，需不需要做计提

需要 jie借管理费用，社保 贷应付职工薪酬，社保 借应付职工薪属社保 其他应收款个人负担的，社保 贷银行

工资 跟社保怎么计提 这两个都弄混了 都不知道怎么下手

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

好的，谢谢 确认收入 应交税费-应交增值税 是输入负债那嘛

你好对的，是的，属于负债类的科目

3月份社保，单位2112.84元，个人832.71元，工伤保险76.92元， 计提：借：管理费用-社保2112.84 贷：应付职工薪酬-社保2112.84 缴纳：借：应付职工薪酬-社保2112.84 其他应付款 832.71 贷：银行存款？？？？ 是不是写错了 帮我纠正下呗！谢谢

单位负担在这一个2000多包涵了76的吗？包含了的话正确的。