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问题已解决
老师，根据这个发票如何做账？具体分录
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你好 一会发你分录 写完的
2023 03/25 14:51
84784947 
2023 03/25 14:54
好的，谢谢老师，注意有车船税幺
玲老师 
2023 03/25 15:00
你好 借管理费用，保险 费 贷银行
借税金及附加 备注的金额 ，贷应交税费 借应交，贷银行
84784947
2023 03/25 15:08
老师，这是我做的分录，分为付款和到票2种，应交税金—应交车船使用税不平，其他应付款平了，你看应该如何做分录
84784947
2023 03/25 15:09
我们是先付钱，后到票
玲老师
2023 03/25 15:11
你好 你好 付款 ：
借管理费用，保险 费 贷银行
借税金及附加 备注的金额 ，贷应交税费 借应交，贷银行
回来发票把上面的 分录全红冲 再做上面分录
玲老师
2023 03/25 15:11
还是你先做预付账款了 ？/
84784947
2023 03/25 15:13
我只做了预付款
84784947
2023 03/25 15:14
根据付款做的银行
84784947
2023 03/25 15:14
现在到票
84784947
2023 03/25 15:14
我这样做也可以吧？
玲老师
2023 03/25 15:22
原来先记其他应付款了这样是对
84784947
2023 03/25 15:27
好的，谢谢老师
玲老师
2023 03/25 15:36
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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