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2022年6月对A客户销售11万产品并已开具发票11万未收款，在2023年2月A客户要求重新开一张11万发票后才支付，现在这笔会计分录如何做
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你好，是什么原因，要求要重新开具呢？
2023 03/25 15:08
84785011 
2023 03/25 15:14
这个客户一直欠款未付，他说第一次分两批开发票金额他支付不了，必须要按他说的分两批开的发票金额才可以支付，所以老板想收款就同意开给他了，但我财务分录不知道怎么做才好
邹老师 
2023 03/25 15:15
你好，那之前11万的发票有红冲掉吗？
84785011
2023 03/25 15:18
你看日期，去年的发票了，现在才说需要重开，不知怎么冲红，
84785011
2023 03/25 15:18
到现在也没冲红
邹老师
2023 03/25 15:19
你好，进入开票系统，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
84785011
2023 03/25 15:20
去年是用税务uk开具的发票，现在2023年是用数字发票的可以这样操作吗
邹老师
2023 03/25 15:22
你好，是的，是可以申请红冲的
84785011
2023 03/25 15:26
可以发一下在数字发票平台上的具体的冲红流程吗
邹老师
2023 03/25 15:26
你好，进入开票系统，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。（这个就是操作步骤啊）
84785011
2023 03/25 15:34
是这样吗
邹老师
2023 03/25 15:34
你好，是在这个界面操作
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