00:10:00
问题已解决
老师请问：这个资产负债表期末数不平差899元，是什么原因导致，怎么调过来？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
损益类科目结转了吗？或者是制造费用，或者工程施工有没有余额？
2023 03/25 15:44
84784954 
2023 03/25 15:49
试算平衡表期末数，固定资产清理有余额，这个期末得结转吧。
郭老师 
2023 03/25 15:51
是的，需要结转的，结转到营业外收支。
84784954
2023 03/25 16:02
三月份有**公司交社，这个凭证做的对吧
郭老师
2023 03/25 16:05
你好，能给他申报个税的吗？
84784954
2023 03/25 16:07
不报，资产负债表差889元是不是这个原因
84784954
2023 03/25 16:08
这个贷方应该挂到其他应收款
郭老师
2023 03/25 16:08
贷方这个科目你看一下有余额吗？这个是哪一个科目的余额？其他应收款或者其他应付款应该是。
84784954
2023 03/25 16:15
科目余额汇总表有贷方余额
郭老师
2023 03/25 16:18
这个是一级科目，但是你报表没有取到这个数据吧
84784954
2023 03/25 16:20
是级一级科目
郭老师
2023 03/25 16:21
你把这个余额结转到其他应付款里面去。
84784954
2023 03/25 16:21
应该把调到其他应收款科目才对
郭老师
2023 03/25 16:26
对的，是的，是这么做的。
阅读 292
描述你的问题，直接向老师提问
1010
意见反馈
