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12月末应付职工薪酬是借方余额，怎么办？
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学员朋友您好，一般是少计提了费用，需要补计提。
2023 03/25 16:57
84784952 
2023 03/25 17:05
再下一年补计提？
易 老师 
2023 03/25 17:08
学员朋友您好，借：以前年度损益调整- X 科目，贷：应付职工薪酬
，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税
易 老师
2023 03/25 17:09
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
84784952
2023 03/25 18:22
小规模，2023年第一季度的业务不多，如果我反结账到2022年12月去调整的话，是不是第四季度的企业所得税也要更正申报？
易 老师
2023 03/25 18:36
同学您好，是的没错， 是这样的
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