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问题已解决
老师，我们有暂估，票是不会有的，我这汇算清缴时调增了，那会计分录还需要做不，如果要做的话是不是(我们是企业会计准则) 借，应付账款_暂估 贷，利润分配–未分配利润 对不？谢谢
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您好
请问您暂估的时候分录怎么写的
2023 03/26 09:11
84784969 
2023 03/26 09:41
借：库存商品 贷：应付账款–暂估
bamboo老师 
2023 03/26 09:44
借：以前年度损益调整 借方红字
贷：应付账款–暂估 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配–未分配利润
84784969
2023 03/26 10:57
如果3月份收到之前的暂估 那怎么做账呢？是在3月份做账 是借：库存商品(红字) 贷：应付账款–暂估(红字) 借：库存商品 借：库存商品 应交税费应交增值税进项税 贷：应付账款 对吧老师
bamboo老师
2023 03/26 12:17
请问暂估金额多少 发票金额多少
有没有进项税额
84784969
2023 03/26 15:21
有进项税
bamboo老师
2023 03/26 15:21
暂估金额多少 发票金额多少
84784969
2023 03/26 15:21
库存商品13%个点 你看我做的分录对不对
84784969
2023 03/26 15:22
我只是举个例子
bamboo老师
2023 03/26 15:24
借：库存商品 借：库存商品 应交税费应交增值税进项税 贷：应付账款
借方怎么又两个库存商品的？
84784969
2023 03/26 15:26
多写一个 正确怎么写呢？
bamboo老师
2023 03/26 15:28
借：库存商品 应交税费应交增值税进项税 贷：应付账款
红冲后这样写就可以了
商品还没有出售吧？
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