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老师你好，公司用的是小企业准则，今年收到去年12月份的费用报销单该怎么做账合理？比如去年的打印费和出差费这些
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您好，不看发票，具体业务是22还是今年的？
2023 03/26 09:49
84785025 
2023 03/26 09:52
业务和发票都是22年的
小林老师 
2023 03/26 09:53
您好，借未分配利润，贷其他应付款
84785025
2023 03/26 09:56
为什么带其他应付款呢？我不明白，比如我收到一张去年12月的费用报销单，座机话费200，标书费1000，那我首先做管理费用1200库存现金1200这样是吧？然后再做利润分配未分配利润这样吗？
84785025
2023 03/26 09:57
我们员工一般是自己垫钱买东西后拿发票回来报销的
小林老师
2023 03/26 09:58
您好，是计入22年损益，23年做账不在23年损益表里
小林老师
2023 03/26 09:58
您好，您后期支付可以借其他应付款，贷相关科目
84785025
2023 03/26 10:01
这个借其他应付款贷相关科目的相关科目是哪些呢？麻烦老师说详细点我还是不明白
84785025
2023 03/26 10:17
老师在吗？麻烦你就以刚才我举的例子座机费200标书费1000做完整的分录
小林老师
2023 03/26 10:24
您好。23年，借未分配利润1200，贷其他应付款1200，支付，借其他应付款1200贷相关科目
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