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请问做工资账务处理这块的分录怎么写
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你好
你计提的时候
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
发放的时候
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
2023 03/27 09:52
84785017 
2023 03/27 09:54
那计提的这个工资是按实发还是合计呢？就是个包括社保和住房公积金
王超老师 
2023 03/27 09:54
这个是按你计提的阿
84785017
2023 03/27 10:08
我知道是计提的，我就是想问计提的这个工资是员工实际发到手的还是包含社保住房公积金的工资
王超老师
2023 03/27 10:09
包含住房公积金的
84785017
2023 03/27 10:09
住房公积金和社保也都计提了
王超老师
2023 03/27 10:09
包含住房公积金的
84785017
2023 03/27 10:11
也就是计提应付，而不是实发对吗
王超老师
2023 03/27 10:12
是阿，包含住房公积金的
84785017
2023 03/27 10:15
那老师我的会计分录是这样的借应付职工薪酬 应发数 贷银行存款 实发数 贷其他应收款-员工社保支付 贷其他应收款-住房公积金员工支付 这样对吗？
王超老师
2023 03/27 10:17
可以加上标点符号吗
84785017
2023 03/27 10:20
那老师我的会计分录是这样的借：应付职工薪酬 应发数 ，贷：银行存款 实发数 ，贷：其他应收款-员工社保支付 ，贷：其他应收款-住房公积金员工支付 这样对吗？
王超老师
2023 03/27 10:22
可以的，你通过其他应收款来核算是可以的
84785017
2023 03/27 10:24
好的，还有个问题就是，我可能不知道下个月的工资具体发放是多少，那我先根据上个月的计提，到下个月的时候多退少补个行呢
王超老师
2023 03/27 10:25
这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的
84785017
2023 03/27 10:27
好的好的，谢谢
王超老师
2023 03/27 10:30
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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