00:10:00
问题已解决
老师，这是我们销售人员出差报销的，住宿费发票95元，可以给他报销100吗？我们的住宿报销标准是100元，有什么影响？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 我们一般都是开票数大于实际报销数，这种情况不多
2023 03/27 10:32
84784947 
2023 03/27 10:33
可以直接开95，住宿费直接给他写100，这汇算清缴需要调增吗？
84784947
2023 03/27 10:35
我们没有用着差旅费津贴这个科目，差旅费津贴如何加？我们是管理费用/营业费用～～差旅费～～住宿费/高速费/车费等等
84784947
2023 03/27 10:38
那我坐在管理费用～差旅费～住宿费100，需不需要调整？不单独体现那5元
84784947
2023 03/27 10:41
好的，谢谢
84784947
2023 03/27 10:42
都哪些费用，可以这样体现出来呢？
84784947
2023 03/27 10:43
感觉这样相当于无单据，白条入账
84784947
2023 03/27 10:44
报销单直接住宿费100
84784947
2023 03/27 10:45
好的，老师，都哪些费用可以这样，住宿费和餐费，还有哪些费用？
84784947
2023 03/27 10:46
老师，您那有各大城市报销标准不？
郭老师 
2023 03/27 09:56
你好，那你们差额那五块钱可以做到差旅津贴里面。
郭老师
2023 03/27 10:34
你好，你做到差旅津贴里面不需要调整的。
郭老师
2023 03/27 10:37
差旅今天不是一个科目的，你再报销差旅费里面的时候提现。
郭老师
2023 03/27 10:37
他的二级科目还是差旅费的。
郭老师
2023 03/27 10:41
好，你的原始凭证里面体现就可以的，账上可以不用单独出。
郭老师
2023 03/27 10:43
你好，你们不写报销单吗？
郭老师
2023 03/27 10:43
报销单里面差旅津贴5
住宿费95。
郭老师
2023 03/27 10:45
好，可以的，可以这么做。
郭老师
2023 03/27 10:48
差旅今天都可以大雨。
郭老师
2023 03/27 10:48
差旅津贴都可以，出差的业务呗，你不是出差的也做不了，差旅津贴就相当于差旅补助。
阅读 449
描述你的问题，直接向老师提问
742
意见反馈
