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老师，税务局要求我们把去年的进项税部分转出补缴，需补缴的增值税，附加税如何做分录？补缴增值税：借：应交税费—进项税转出 贷：应交税费—转出未交增值税 借：应交税费—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税 缴纳增值税：借：应缴税费—未交增值税 贷：银行存款 增值税的是这样吗？附加税怎么做分录
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你好； 你去年的进项税发票有问题吗； 你去年收到发票怎么做科目的； 这样做不对
2023 03/27 10:05
84784958 
2023 03/27 10:08
他是要求去年抵扣总进项税额按比例转出这么多的，去年抵扣那么多笔，他只是要求整体抵扣的进项税总额按比例转出这么多比如转出10000
84784958
2023 03/27 10:09
不是说单笔某项业务不合规得转出来
meizi老师 
2023 03/27 10:11
你好； 借以前年度损益调整 贷进项税转出 ； 借进项税转出 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 借 应交税费-应 交增值税-转出未交增值税；贷应交税费-未交增值税； 缴纳 ：借 应交税费-未交增值税贷银行存款 ； 城建税 计提：借 以前年度损益调整 贷应交税费-应交城建税等； 缴纳借 应交税费-应交城建税等贷银行存款
84784958
2023 03/27 10:13
奥奥，知道了老师，谢谢
meizi老师
2023 03/27 10:14
好的； 希望能帮到你
84784958
2023 03/27 10:26
进项税转出借方和转出未交增值税贷方写哪，这步分录是不是可以省去
meizi老师
2023 03/27 10:28
你好； 要写清楚哈； 看我写的分类； 写的很详细了
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