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第四季度资产负债表和年报资产负债表年末数据不一样，可以吗？
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您好，是因为什么原因导致不一样？是会算清缴吗？
2023 03/27 10:14
84784990 
2023 03/27 10:15
是因为一张诉讼费发票，2022年8月都开出来了，今年2月才给我们，所以做账就做账2月的，冲减了利润分配
宋生老师 
2023 03/27 10:16
您好，这个您使用以前年度损益调整科目进行调整。
84784990
2023 03/27 10:17
能发分录写一下吗
84784990
2023 03/27 10:17
能把分录写一下吗
宋生老师
2023 03/27 10:20
你好，你8月的时候有做过分录吗？
84784990
2023 03/27 10:21
做了一笔预付付款的分录
84784990
2023 03/27 10:21
银行付的
宋生老师
2023 03/27 10:22
你好，您当时是做了借，预付账款贷，银行存款，是吗？
84784990
2023 03/27 10:24
就是这样
宋生老师
2023 03/27 10:27
你好！你现在借以前年度损益调整 贷预付账款
84784990
2023 03/27 10:28
还做了一步，冲减了利润分配
84784990
2023 03/27 10:35
以前年度有余额，不管了吗
宋生老师
2023 03/27 10:41
你好，是的，您结转这个以前年度属于调整的时候就冲减了利润分配，未分配利润科目。
84784990
2023 03/27 10:44
那季报和年报期末数据就不一样了，这个能行吗
宋生老师
2023 03/27 10:48
你好，这个汇算清缴引起的这个没有关系。
84784990
2023 03/27 10:55
意思也有不一样的情况也是正常的
宋生老师
2023 03/27 10:55
你好！是的。是正常的
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