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问题已解决
老师，是2022年1月销售的汽车，2021年末固定资产的原值是236548.67，累计折旧是59488.11，2022年的固定资产年末余额是6548.67元，累计折旧借方余额是63729.12，贷方余额是5796.36，期末余额是贷方1555.35，请问所得税汇算清缴时《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，怎么填呢？资产原值填多少？本年折旧填多少？累计折旧填多少呀？
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您好，同学，可以发一下科目余额表的这个科目的截图吗？
2023 03/27 10:23
84785017 
2023 03/27 10:32
老师，这个是累计折旧科目的。老师，这个是固定资产的
向阳老师 
2023 03/27 11:10
您好，同学！
2022年度固定资产是出售了吗？
84785017
2023 03/27 12:01
嗯，老师，2022年1月出售汽车23万
84785017
2023 03/27 12:02
嗯，老师，2022年1月出售汽车23万
向阳老师
2023 03/27 12:38
资产原值6548.67元，本年折旧5796.36，累计折旧5796.36
向阳老师
2023 03/27 15:44
您好，同学，希望我的回答对您有所帮助，也请您及时对我的回答做出评价哦，谢谢
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