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去年12月以为付款时发票已经回来了，直接进银行存款，实际应该做预付账款。结果今年2月发票才回来，现在账该怎么改？
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你好，它属于当月的成本吗？
2023 03/27 10:17
郭老师 
2023 03/27 10:18
先不用管发票，没有发票属于当月的成本，可以做的。
84785010 
2023 03/27 10:34
去年12月的成本
郭老师
2023 03/27 10:34
你好，这个账务处理是正确的，然后你今年的时候借应付账款贷以前年度损益调整，这个是红冲之前无票成本的，然后再做发票的，借以前年度损益调整贷应付账款。
84785010
2023 03/27 10:46
1.红冲去年12月那张凭证
2.重新做一张凭证，借：成本 贷：预付账款
84785010
2023 03/27 10:46
去年进了成本付了款，今年怎么调整
郭老师
2023 03/27 10:47
你好，办公和发票是不是一样的，都是用以前年度损益调整，你看一下，我上面给你写了跨年了，不能用直接当年的主营业务成本。
郭老师
2023 03/27 10:48
暂估和发票是不是一致的，刚才打错了。
84785010
2023 03/27 10:50
金额一致
郭老师
2023 03/27 10:53
好，那就按照我上面的来做就可以了，不要做主营业务成本。
84785010
2023 03/27 11:08
那今年2月做两张凭证，像这样吗
郭老师
2023 03/27 11:10
可以的，可以这么做。
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