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问题已解决
你好老师 员工工伤 医院的缴费单据能做账嘛
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可以的，可以做这样。
2023 03/27 10:26
郭老师 
2023 03/27 10:26
可以的，可以做账的。
84784974 
2023 03/27 10:29
好的
开出去的发票未收款 借应收账款
贷主营业收入
应交税费 应交增值税
系统里面的科目自带三级科目 我录入的时候录入三级可不可以
应交增值税 是不是录在负债科目里
郭老师
2023 03/27 10:29
你好，是小规模纳税人的吗？如果是的话可以的。
84784974
2023 03/27 10:30
是的
跟一般纳税人有区别吗
郭老师
2023 03/27 10:30
一般纳税人需要三级科目，应交税费、应交增值税销项。
84784974
2023 03/27 10:31
一般纳税人只是税务这款要三级科目 其他的不要吧
郭老师
2023 03/27 10:32
对的，是的，小规模的增值税没有三级科目，用二级科目就可以。
84784974
2023 03/27 10:43
好的 开出去的发票未收款 借应收账款
贷主营业收入
应交税费 应交增值税 这一栏是不是录在负债科目
郭老师
2023 03/27 10:44
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 03/27 10:44
应交税费是负债类的
应收账款，它是资产类的
主营业务收入，这个是损益类。
84784974
2023 03/27 10:46
印花税/城市维护建设税呢
郭老师
2023 03/27 10:48
印花税可以不用计提
城建税，应交税费城建税都是一样的。
84784974
2023 03/27 10:50
没有计提 缴纳税费 就只做了这个分录
郭老师
2023 03/27 10:51
是的，是这个意思的。
84784974
2023 03/27 11:04
谢谢！
做账公司去年报税 没有报无票收入，
那我今年要不要报无票收入申报呢
郭老师
2023 03/27 11:06
你好，和普通发票在一样，里面填写。
84784974
2023 03/27 11:11
好的，确认收入，主营业务收入需不需要写二级科目的
郭老师
2023 03/27 11:11
最好写上的，这个看你们自己。
84784974
2023 03/27 11:12
不写的话对查账是不是会有影响
郭老师
2023 03/27 11:12
好，查账的时候你不好查明细。
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