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你好，我是一般纳税人，我12月进货的发票，清单，转账全部在1月，我12月已经全部做账了，但是1月才收到发票单据那些，我应该怎样处理？直接把这些1月份收到的发票单据直接附在12月份可以吗
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嗯嗯，直接把这些1月份收到的发票单据直接附在12月份可以
2023 03/27 10:30
84785030 
2023 03/27 10:33
那我的待抵扣进项税额也放12月份了，那有关系吗？感觉不一致
家权老师 
2023 03/27 10:39
没事的哈，你再1月做一张进项的凭证
84785030
2023 03/27 10:45
1月还做什么凭证？12月都做完了
84785030
2023 03/27 10:46
待抵扣进项税额12月份也做了
家权老师
2023 03/27 10:53
那就对了哈，不用再做其他
84785030
2023 03/27 10:56
那什么都不用做了，直接把单据放12月就可以了吗？
家权老师
2023 03/27 11:01
嗯嗯，直接把单据放12月就可以了
84785030
2023 03/27 11:13
如果我上月不录待进项税额，这个我应该怎样补分录？
家权老师
2023 03/27 11:20
借：应交税费-增值税=进项
贷：预付账款
84785030
2023 03/27 11:26
不明白，不是应该借：税费应交增值税待抵扣进项税额吗？贷我不知道放哪里？
家权老师
2023 03/27 11:28
你没支付就放在应付账款
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