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问题已解决
老师你好，我公司是物业公司，代收代付园区的水费。从去年8月份到今年2月份都没有开票也没有收钱，这次能一起开一张票上吗，一起收钱
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可以的，可以这么做的。
2023 03/27 10:31
84785043 
2023 03/27 10:32
这样就存在跨年问题，这个要在汇算清缴分开是吗
郭老师 
2023 03/27 10:33
你好，你增值税做了五片收入吗？
郭老师
2023 03/27 10:33
你的增值税做了无票收入吗？如果是的话，你纳税调整明细表收入类需要调增的。
84785043
2023 03/27 10:35
我没收到去年5月到今年1月的钱，都是开票后才收钱的
84785043
2023 03/27 10:36
我意思是说，今年收了去年应该收的钱，需不需要汇算清缴时做调整，还是在哪调整
郭老师
2023 03/27 10:36
你好，那建议你修改一下之前的增值税申报表，然后汇算清缴，纳税调增，如果你都做到今年的话有风险。
84785043
2023 03/27 10:39
为什么要修改增值税申报表，怎么修改
84785043
2023 03/27 10:40
去年是11899元整
郭老师
2023 03/27 10:41
你好，因为你的增值税销售额和所得税的销售额是一样的，你要所得税做到去年的收入里面，你的增值税写首额不是也得有。
郭老师
2023 03/27 10:42
你是一般纳税人还是小规模的？
84785043
2023 03/27 10:42
一般纳税人
84785043
2023 03/27 10:43
上面老师说的什么，没看懂不好意思
郭老师
2023 03/27 10:43
你好，具体的哪一个没有看懂，增值税的销售额和所得税的销售额需要一样，这个没有看懂吗？
84785043
2023 03/27 10:44
嗯嗯，这个没看懂
郭老师
2023 03/27 10:45
你好，你增值税填写了销售额是100，你的所得税营业收入也是100，就是这样规定的。
84785043
2023 03/27 10:49
我现在是去年和今年收入一起开票，去年11899今年是3260，然后，我开票了，记账做了营业收入，而且，这个自来水费物业公司是简易计税，我们公司是代收代交没有差额，不需要交增值税，现在发生的这个业务，接下来怎么处理
郭老师
2023 03/27 10:52
你好，账上做主营业务收入，申报所得税就可以了。
郭老师
2023 03/27 10:52
今年的是一样的，你这相当于是不调整以前年度。
84785043
2023 03/27 10:53
正常申报，不要修改之前的是吗，那跨年收入开票也不影响是吗
郭老师
2023 03/27 10:54
是的，是这个意思的。
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