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问题已解决
你好，2022年利息收入的分录做错2023年如何调整？如图
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你好； 你这个利息是怎么错误了； 金额错误了吗； 金额好大的
2023 03/27 10:52
84784953 
2023 03/27 10:54
利息收入是不是应该是贷财务费用，利息收入(红色字)
69.85也不大呀。
meizi老师 
2023 03/27 10:57
你好； 那你直接做； 借财务费用-利息收入 金额负数来体现哈； 你做贷方怕你系统识别不了
84784953
2023 03/27 11:02
第一，我这个已经是2022年10月份的做的账。汇算清缴有影响吗？第二您说的现在只有一个借方，那如何平呢，请详说
meizi老师
2023 03/27 11:05
你好； 会影响的； 你现在是 哪里错误了。 麻烦你描述清楚怎么错误的
84784953
2023 03/27 11:13
首先，我这笔利息收入的分录做的对不对？
meizi老师
2023 03/27 11:17
你系统能识别贷方的； 分录是对的
84784953
2023 03/27 11:27
那结转的时候借本年利润贷财务费用，利息收入红字也是对的，是吗？
现在我的财务费用明细账余额中是平了，但和12月份利润表中财务费用累计数不一致，差此分录的数
84784953
2023 03/27 11:28
这个是相关分录
meizi老师
2023 03/27 11:30
你好 ； 是的； 你系统能识别就是对的 ； 你系统识别不了； 说明你 现在这个情况 就是做贷方利息收入 ； 系统没法识别； 你改在 比如利息是100 ； 借银行存款100 借财务费用- 利息收入-100 这样来做账； 就可以识别的
84784953
2023 03/27 11:48
因为以前的话一直是借财务费用负数。肯定后期也是
那这次现在需不需要改这笔账？2022年已结账。影响汇算清缴吗？
84784953
2023 03/27 11:51
1.我一直做账都是借财务费用，利息收入，红字。
2.那这次失误的这分录需要在2023年调整吗？
3.对汇算清缴有没有影响？
4.我报表数应该是对的吧
84784953
2023 03/27 11:51
1.我一直做账都是借财务费用，利息收入，红字。
2.那这次失误的这分录需要在2023年调整吗？
3.对汇算清缴有没有影响？
4.我报表数应该是对的吧
84784953
2023 03/27 11:52
1.我一直做账都是借财务费用，利息收入，红字。
2.那这次失误的这分录需要在2023年调整吗？
3.对汇算清缴有没有影响？
4.我报表数应该是对的吧
84784953
2023 03/27 11:53
1.我一直做账都是借财务费用，利息收入，红字。
2.那这次失误的这分录需要在2023年调整吗？
3.对汇算清缴有没有影响？
4.我报表数应该是对的吧
meizi老师
2023 03/27 12:26
你好 1； 如果你系统识别不了的； 全部都要改哈 ；改了才能平衡数据； 你汇算也会影响的； 可以在23年调下
84784953
2023 03/27 13:07
您指的全部都要改，具体改哪几项？怎么改？请具体说明
您说的识别不了，为什么我报表上的数是对的呢？
meizi老师
2023 03/27 13:39
你好； 那就看你系统设置了； 我们这边系统是如果做贷方利息收入； 是 报表会不平的； 所以你要看你系统如果报表是平衡的； 那一般你系统是可以识别
84784953
2023 03/27 13:45
我报表上是应该可以平衡！以下图示，累计财务费用是按着那个加了69.88的结果。
现只不过是跟我的明细，余额表，汇总表这些那个累计数不一样而已，有差这个数
这种情况我还有必要再改吗？
meizi老师
2023 03/27 13:47
你好； 那就不用管这个的 ； 你报表数据是对的； 就不用去改了
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