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问题已解决
老师，想问下，公司2022年11月成立的，12月份装修期，很多票没有开，但是有主营业务收入了，所以2022年产生了利润，实际是亏本的，那现在有什么方法调整的吗？
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你好，那没有发票的这些能找来发票吗？汇算清缴之前发票到了就可以抵扣。
2023 03/27 11:47
84784997 
2023 03/27 12:41
比如办公用品发票，差旅费，招待费很多都是2023年1-3月开票回来的，那这样子去年2022年12月可以入账吗？可以的话怎么做分录呢？后面回来的发票直接放在去年12月的凭证后面么？
郭老师 
2023 03/27 12:42
可以做账的借管理费用、办公费、销售费用、差旅费、销售费用、招待费，
贷其他应付款。
郭老师
2023 03/27 12:42
账上和发票做的是一样的，可以直接把发票贴到上面。
84784997
2023 03/27 12:53
那其他应付款二级科目设置什么好呢
郭老师
2023 03/27 12:55
你好，这个你们支付了吗？没有支付的话，个人垫付了写个人。
84784997
2023 03/27 12:59
好的，明白了，谢谢老师！
郭老师
2023 03/27 13:08
不用客气，工作愉快。
84784997
2023 03/27 15:39
老师还有一个疑问想问下，那如果是设计费的主营业务成本，那可以在2022年做成本了，发票到2023年才开回来可以吗？
郭老师
2023 03/27 15:43
没有问题的可以的，只要是属于202年的就行，汇算之前发票到了就可以
84784997
2023 03/27 15:50
好的，那可以直接借主营业务成本，贷应付账款-暂估么
郭老师
2023 03/27 15:52
可以的，没有问题的。
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