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老师请问 本年利润结转到未分配利润借方和贷方都要结转吗？
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你好； 把本年利润的借贷方抵减后的余额拿来 结转到利润分配去
2023 03/27 14:22
84784986 
2023 03/27 14:24
好的老师谢谢了
meizi老师 
2023 03/27 14:24
不客气的； 帮到你就好
84784986
2023 03/27 14:40
老师那结转到利润分配，本年利润在借方吧!，我这边的丁字账户上本年利润在借方是平的
meizi老师
2023 03/27 14:42
你好1； 比如你 借方的本年利润； 你转利润分配借方去即可
84784986
2023 03/27 15:18
老师你帮看看一下这样做对不，294583.52-13842.16=280741.36结转到利润分配借本年利润280741.36
贷利润分配280741.36
meizi老师
2023 03/27 15:20
你好； 对的； 用贷方减去借方 ； 差异金额 结转到利润分配代付去
84784986
2023 03/27 15:21
好的 谢谢老师
meizi老师
2023 03/27 15:23
不客气的； 希望能帮到你
84784986
2023 03/27 15:37
老师再帮忙看 这科目余额表的期末余额不平，是哪里出问题了，
meizi老师
2023 03/27 15:41
你好； 金额不平； 你检查下你的 凭证 金额； 拿凭证来 核对下 或者是借贷方数据 录入错误了 ；或者是科目漏登记了
84784986
2023 03/27 15:48
好的 谢谢 老师 了
meizi老师
2023 03/27 15:58
不客气的； 帮到你就好
84784986
2023 03/27 16:59
我们是在十月份缴42000元的租金费，当月也有对方公司给的发票 ，租金费是有9月份、10月份，11月份。这会怎么做计分录呢？不太明白，可以只在十月份会计分录吗？
meizi老师
2023 03/27 16:59
你好； 你缴纳的42000 是好久到好久的租金
84784986
2023 03/27 17:09
老师 42000是三个月的租金，一个月14000，元，9月8日到12月8日的租金，月份是9月、10月、11月，
meizi老师
2023 03/27 17:09
你好； 那你按月做账哈； 你 9-10月有按月计提租赁费吗
84784986
2023 03/27 17:31
那是怎样做对吧！
计提的
借：管理费用 14000
贷：其他应付款 14000
10月确认收入
借：管理费用28000
预付账款14000
贷：银行存款42000
meizi老师
2023 03/27 17:32
你好； 9-10月分别做 计提的
借：管理费用 14000
贷：其他应付款 14000
10月确认收入
借：其他应付款28000
管理费用14000
贷：银行存款42000
84784986
2023 03/27 17:33
那到11月的话要怎么做会计分录呢？
meizi老师
2023 03/27 17:36
你好； 9-10月分别做 计提的
借：管理费用 14000
贷：其他应付款 14000
11月确认收入
借：其他应付款28000
管理费用14000
贷：银行存款42000
这样做即可
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