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填报2022年企业所得税汇算清缴，当年清理了一部分固定资产，那么填写资产原值是否要包含清理的那部分资产？累计折旧要包含清理掉的折旧吗？
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你好，当年清理了一部分固定资产，那么填写资产原值的时候，是不包括已经清理的部分
折旧是包括清理掉的固定资产，对应的折旧金额
2023 03/27 14:36
84784984 
2023 03/27 14:43
如果这样填，电子设备累计折旧金额都大于资产原值了，显示黄色，表格就通不过
邹老师 
2023 03/27 14:44
你好，是当期处置的固定资产原值很大？
84784984
2023 03/27 14:45
你说的是本年折旧要填清理掉的资产对应的折旧，不是累计折旧吧？
邹老师
2023 03/27 14:46
你好，本年折旧，是填写累计折旧本年累计贷方发生额
84784984
2023 03/27 14:49
资产就3500元，我原本就是这样填的，本年折旧填累计折旧贷方发生额，而累计折旧填累计折旧余额，但是提交申报的时候，税务风险提示这样，不知道该怎么改了
邹老师
2023 03/27 14:50
你好，能把你填写的资产折旧，摊销明细表提供一下图片吗
84784984
2023 03/27 14:53
原值就按清理固定资产后金额填的，其他填写和你说的一样
邹老师
2023 03/27 14:54
你好，根据你提供的图片，这样填写没有什么问题啊
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