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老师，这个月申报了未开票收入五万，下个月开了发票，申报表如何调整
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未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数。
2023 03/27 15:52
84784966 
2023 03/27 15:55
就是开发票的金额按照开票系统的金额。上个月的五万在未开具那一栏填写负五万是吗
郭老师 
2023 03/27 15:56
对的，是的，是这么做的。
84784966
2023 03/27 15:57
那我想再请教一下，这两个月的这笔五万未开票收入如何做账呢。这个月和下个月
郭老师
2023 03/27 15:59
借应收账款
贷主营业务收入应交税费，
借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
84784966
2023 03/27 16:02
我可以这么理解吗，这个月先暂估确认收入但不开票。下个月把上个月分录原样红冲，再按照实际开票的发票做账
郭老师
2023 03/27 16:03
对的，是的，可以这么理解的。
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