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老师你好，小规模纳税人实行小企业准则，去年12月做了一笔计提社保和现金缴款的分录，现金缴款是错误的(报销单有误我记账了，其实还没有用现金报销)，今年1月银行转账给报销人，我今年直接做了一次负数计提负数缴款凭证，再做一笔正确的计提和缴款分录这样对不对？
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是的，这样处理是对的。
2023 03/27 16:27
玲老师 
2023 03/27 16:27
把损益类科目弄成未分配利润就行。
84785025 
2023 03/27 16:40
这个损益类科目怎么弄成未分配利润？我不明白，麻烦老师说详细点具体到计提和缴纳社保加这个未分配利润的所有分录
玲老师
2023 03/27 16:48
你好 借未分配利润，负数 贷应付工资负数 ，借应付，贷现金 负数 再做正确的就行了
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