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今年发现去年6月的发票没有入账,需要改报表吗?

84785040| 提问时间:2023 03/27 16:36
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,需要通过以前年度损益科目,需要调整报表
2023 03/27 16:37
84785040
2023 03/27 16:43
具体怎么做财务处理
小宝老师
2023 03/27 16:44
咱们这个发票具体是什么费用还是成本,款项有没有支付呢?
84785040
2023 03/27 16:56
已经支付,是成本
小宝老师
2023 03/27 16:58
借以前年度损益调整 贷预付账款
小宝老师
2023 03/27 16:59
这个分录是在本年度进行调整不用反接到去年,财务报表的调整是单独调整,不是从账里边儿调整,单独把这块儿费用加上。
84785040
2023 03/27 17:04
之前做的账是借预付账款,贷银行存款,按理说这个展厅样品是要到库存商品的。也是这么个操作嘛?
小宝老师
2023 03/27 17:06
不用通过库存商品来进行核算了,因为因为就算你通过库存商品来核算,结果都是一样的,都是影响以前年度的损益。
84785040
2023 03/27 17:08
那后期需要出库的话是怎么做财务处理
小宝老师
2023 03/27 17:12
你这些是没有还没有出库?如果还没有出库那借方只能计入库存商品
84785040
2023 03/27 17:20
还没有出库呢。借:库存商品;贷:预付账款;这样对不对?
84785040
2023 03/27 17:20
但是这跟平常做账没啥区别呀
小宝老师
2023 03/27 17:45
对的,如果没有出库的话,只能这么做。
小宝老师
2023 03/27 17:45
但是在本年做是不大对的。如果是按照正常做,应该在去年就要做上。
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