问题已解决

老师 厂里有两个公户 员工都从一个公户转账 请问这种情况下 个税和工资怎么做账务处理才合适

84784974| 提问时间:2023 03/27 17:15
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好,这个跟你两个公户没有关系呀。都是借。管理费用工资等待应付职工薪酬,然后借,应付职工薪酬贷,银行存款,应交税费,应交个人所得税。
2023 03/27 17:16
84784974
2023 03/27 17:22
写分录 不是要有单据嘛 比如a b两家公司 工资都从a公司银行发放,那b公司做一部人工资计提发放 但没有转款信息呀 个税也是 根据工资表做附件 到也没有转账信息 这怎么办
宋生老师
2023 03/27 17:28
你好,这种老师也没有完美的解决方式。本来这样子的操作就是不正规的,所以没有办法靠几个分录来解决。 您如果要做就相当于a代付了这个费用,b挂其他应付款。
84784974
2023 03/27 18:43
好 发放工资5万 根据工资表写分录 但工资表没有扣除个人社保1000万 计提发放的时候是不是 借 应付职工薪酬4万 其他应付款1000元 贷 如果是微信转 就库存现金
宋生老师
2023 03/27 21:23
您好,这个是支付的时候的分录
84784974
2023 03/27 22:10
知道 做的时候是不是这样 还是 借应付职工薪酬5万 其他应付款1000 贷库存现金
宋生老师
2023 03/28 08:04
你好,对的,分路就是这样做。
84784974
2023 03/28 08:32
工资还个人社保是要单独核算是吧
宋生老师
2023 03/28 08:34
你好,是的,这个是单独的一项业务。
84784974
2023 03/28 11:00
工资表中是不含社保的
宋生老师
2023 03/28 11:01
你好,如果您这个没有包含进去,您就可以单独做一笔分录来确认这个。个人社保
84784974
2023 03/28 11:02
有点没搞清楚
宋生老师
2023 03/28 11:05
你好,您的工资表上如果没有含社保,另外在做社保的时候就另外再做分录就可以了。
84784974
2023 03/28 11:13
不含社保工资4万 社保2000 计提,借管理费用 应付职工薪酬4万 贷应付职工薪酬4万 发放,借应付职工薪酬 其他应付款2000 贷库存现金42000元 是不是这样
宋生老师
2023 03/28 11:16
你好,你说的这个社保是个人部分是吗?
84784974
2023 03/28 11:17
是的 公账借款 可以私人还款嘛
宋生老师
2023 03/28 11:18
你好,可以的,可以私人还款,但是最好写个委托书。
84784974
2023 03/28 11:30
好 代收款8万,后退还79000 别家公司帮我公司还了5万,自家公司还了25000元 借银行存款8万 贷其他应付款79000元 其他营业外收入1000元 退还,借其他应收款25000元 贷银行存款 请问,别家公司帮忙还的5万写分录怎么写
宋生老师
2023 03/28 11:52
你好,别家帮你还的是借其他应付款A 贷其他应付款B。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~