问题已解决
老师 厂里有两个公户 员工都从一个公户转账 请问这种情况下 个税和工资怎么做账务处理才合适
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速问速答您好,这个跟你两个公户没有关系呀。都是借。管理费用工资等待应付职工薪酬,然后借,应付职工薪酬贷,银行存款,应交税费,应交个人所得税。
2023 03/27 17:16
84784974
2023 03/27 17:22
写分录 不是要有单据嘛
比如a b两家公司 工资都从a公司银行发放,那b公司做一部人工资计提发放 但没有转款信息呀 个税也是 根据工资表做附件 到也没有转账信息
这怎么办
宋生老师
2023 03/27 17:28
你好,这种老师也没有完美的解决方式。本来这样子的操作就是不正规的,所以没有办法靠几个分录来解决。
您如果要做就相当于a代付了这个费用,b挂其他应付款。
84784974
2023 03/27 18:43
好
发放工资5万 根据工资表写分录 但工资表没有扣除个人社保1000万 计提发放的时候是不是 借 应付职工薪酬4万
其他应付款1000元
贷 如果是微信转 就库存现金
宋生老师
2023 03/27 21:23
您好,这个是支付的时候的分录
84784974
2023 03/27 22:10
知道 做的时候是不是这样
还是 借应付职工薪酬5万
其他应付款1000
贷库存现金
宋生老师
2023 03/28 08:04
你好,对的,分路就是这样做。
84784974
2023 03/28 08:32
工资还个人社保是要单独核算是吧
宋生老师
2023 03/28 08:34
你好,是的,这个是单独的一项业务。
84784974
2023 03/28 11:00
工资表中是不含社保的
宋生老师
2023 03/28 11:01
你好,如果您这个没有包含进去,您就可以单独做一笔分录来确认这个。个人社保
84784974
2023 03/28 11:02
有点没搞清楚
宋生老师
2023 03/28 11:05
你好,您的工资表上如果没有含社保,另外在做社保的时候就另外再做分录就可以了。
84784974
2023 03/28 11:13
不含社保工资4万 社保2000
计提,借管理费用 应付职工薪酬4万
贷应付职工薪酬4万
发放,借应付职工薪酬
其他应付款2000
贷库存现金42000元
是不是这样
宋生老师
2023 03/28 11:16
你好,你说的这个社保是个人部分是吗?
84784974
2023 03/28 11:17
是的
公账借款 可以私人还款嘛
宋生老师
2023 03/28 11:18
你好,可以的,可以私人还款,但是最好写个委托书。
84784974
2023 03/28 11:30
好
代收款8万,后退还79000
别家公司帮我公司还了5万,自家公司还了25000元
借银行存款8万
贷其他应付款79000元
其他营业外收入1000元
退还,借其他应收款25000元
贷银行存款
请问,别家公司帮忙还的5万写分录怎么写
宋生老师
2023 03/28 11:52
你好,别家帮你还的是借其他应付款A 贷其他应付款B。