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问题已解决
去年单位社保部分缓交了 今年交了，汇算的时候上年的报表是不能动的吧，是不是这部分单位社保可以做，借:利润分配——未分配利润，贷:应付职工薪酬，借:应付职工薪酬，贷:银行存款，汇算调减，这个过程有无问题？
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您好，您去年有做过分录吗？就是计提的分录。
2023 03/27 17:33
84785015 
2023 03/27 17:36
没有计提
宋生老师 
2023 03/27 17:38
您还要做一个。借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬-非货币性福利
84785015
2023 03/27 17:39
我是小企业，没有这个科目
宋生老师
2023 03/27 17:40
您好，那您就需要计入管理费用。贷应付职工薪酬
84785015
2023 03/27 17:42
计入今年？不调以前年度？
宋生老师
2023 03/27 18:01
您好，是的，你不是没有以前年度损益调整这个科目吗？所以直接计入管理费
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