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老师你好，我其他应收款里代垫员工社保是负数了，怎么调整啊
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你好； 你是借方还是贷方负数了； 才好判断怎么处理
2023 03/27 17:35
84785042 
2023 03/27 17:38
贷方里面
meizi老师 
2023 03/27 17:41
贷方负数了说明是借方的； 那么借方表示你多缴纳了； 你没有在工资去扣除吗
84785042
2023 03/27 17:42
我不知道，我是今天发去年的工资，做到最后才发现是负数，请问怎么调一下
meizi老师
2023 03/27 17:42
你好； 那应该是没有扣除个人部分哈； 去工资扣除 ； 或者是你少扣了金额；到时借方余额的
84785042
2023 03/27 17:43
怎么处理，那我再扣工资里，那账怎么平啊
meizi老师
2023 03/27 17:44
你好； 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款； 这样就平衡了
84785042
2023 03/27 17:47
那应付职工薪酬里就是负数啊
meizi老师
2023 03/27 17:49
你好； 你之后 要计提工资的； 你要在以后工资去扣除 ； 你工资本月的已经发了。 就不会在本月工资扣除的； 仔细想下
84785042
2023 03/27 17:50
不是应该是借其他应收款-代垫员工社保，贷应付职工薪酬吗
meizi老师
2023 03/27 17:52
你好； 你现在是贷方负数的余额 ； 说明 余额在借方的； 你这样做； 不是会增加余额吗 ；
84785042
2023 03/27 17:54
哦哦，然后下个月发工资的时候就把这个成负数的数字加进去，多发，对吗
meizi老师
2023 03/27 17:55
比如下个月是工资是100 ； 本月的余额在借方是 8 ； 那么你 下个月 扣除这个8元在去支付即可 ； 借应付职工薪酬-工资8 贷其他应收款 8
84785042
2023 03/27 17:57
好的，明白了，谢谢老师
meizi老师
2023 03/27 17:57
不客气的； 满意请给予评价
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