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问题已解决
去年支付一笔款1200，计入借：应付账款，贷：银行存款，没有计入成本，第二个账单直接扣出这笔费用1200，相当于没有支付，多了1200，请问今年要怎么做账，实际这次款是应该要付的，
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你好扣出这个是啥意思的
2023 03/27 22:16
84784998 
2023 03/27 22:18
就是当退款扣出来这笔钱。
84784998
2023 03/27 22:18
实际没有退款
郭老师 
2023 03/27 22:21
那这一次，比如支付了1000，借主营业务成本，贷银行存款1000预付账款1200。
84784998
2023 03/27 22:24
本来应该支付1200，但最后没有支付成。多了1200，之前做了一笔分录，借：应付账款1200，银行存款1200，现在不知道怎么调
郭老师
2023 03/27 22:30
不用调整应付账款，你看一下是不是在借方有余额表示提前支付给对方的。
84784998
2023 03/27 22:32
是去年支付钱给商家了已经入账了，，后面又扣出商家的款，相当于这笔1200还在我这，没有支付，成本0
郭老师
2023 03/27 22:34
你好，那你扣除的分录怎么做的？
84784998
2023 03/27 22:38
借：应付账款，贷：银行存款
郭老师
2023 03/27 22:47
去年支付钱给商家了已经入账了，，
借应付贷银行
这个呢
后面又扣出商家的款
扣除商家的款这个都没写
这个是你的供应商吗？
84784998
2023 03/27 23:25
嗯嗯，是的，供应商的款，没入
郭老师
2023 03/27 23:28
供应商给你提供了货物多少的
84784998
2023 03/28 13:57
直接账单扣出
郭老师
2023 03/28 13:59
借库存商品，贷应付账款。4120加1200
郭老师
2023 03/28 14:00
4190加1200
这个应付账款最后金额是4190。
84784998
2023 03/28 14:02
好的 谢谢
郭老师
2023 03/28 14:05
不用客气，工作愉快。
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